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  • 发布机构:福建省机关事务管理局
  • 生成日期:2018-02-28
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2018年福建省机关事务管理局部门预算说明
时间:2018-02-28  点击:
    2018年省级部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发〔2016〕22号)要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:
    一、部门主要职责
    福建省机关事务管理局(以下简称省机关管理局)主要职责是:
    (一)负责省直机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家有关方针、政策,拟订省直机关事务工作的规定、办法和规章制度,并组织实施。
    (二)负责省直单位办公用房建设、汽车更新、房屋修缮、绿化、住房补助、公共机构节能等专项资金的管理,负责省直机关礼品礼金集中收缴工作。
    (三)负责推进、指导、协调、监督公共机构节能工作,会同有关部门制定公共机构节能规划、规章制度并监督实施,组织开展能耗统计、监测和评价考核工作,负责省级公共机构能源消耗定额管理和能源审计工作。
    (四)负责省直机关房地产管理,拟订房地产管理规章制度。负责省直机关基建立项审核,负责统建省级干部住宅,负责省直机关办公用房的统建、调配,负责省直机关修缮项目的监管。负责省级公产的房屋所有权、土地使用权的产权、产籍管理,编制省直机关建设用地规划并组织实施。
    (五)负责在榕省直单位和中央驻榕单位住房保障与住房制度改革工作,拟订住房保障建设和管理的规章制度、住房制度改革实施方案并组织实施。负责公有危旧房改造工作,参与房改房改造工作。管理住房基金和住房公积金。
    (六)按规定负责省直机关行政事业单位国有资产管理工作。根据国家和省有关国有资产管理的政策规定,制定相关具体制度和办法,承担产权界定、清查登记、资产处置工作。
    (七)负责省直机关、事业单位的公务用车的编制、配备、更新、处置和其他有关管理工作,负责省级干部车辆号牌管理。负责省二级以上接待和其他重要任务用车的保障。指导和协调省直单位公务用车使用管理工作。
    (八)负责屏山大院、工交大院、东湖大院以及省级干部住宅区的有关管理和服务工作,协助做好省级重要接待和大型会议的接待服务工作,指导和协调省直机关治安综合治理。
    (九)负责省直机关计划生育、爱国卫生、绿化等工作,配合福州市做好省会城市环境综合整治工作。
    (十)负责对全省机关事务管理体制改革和事业发展的指导。
    (十一)根据上级要求负责战备、抗洪救灾等应急情况下省级领导机关的有关保障工作。
    (十二)承办省委、省政府及省政府办公厅交办的其他事项。
    二、部门预算单位构成
    从预算单位构成看,省机关管理局包括12个机关行政处室及12个下属单位(不含一级预算单位的省直单位公积金管理中心),其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
省机关管理局
行政
88
78
省直大营里住宅管理中心
参公
9
8
省直屏山大院管理中心
参公
18
15
省直华东路住宅管理中心
参公
10
10
省直属机关幼儿园
事业
40
38
省直屏西幼儿园
事业
46
39
省直屏东幼儿园
事业
40
32
省直广厦幼儿园
事业
45
38
省直象峰幼儿园
事业
29
22
省机关服务中心
事业
73
54
省礼宾车队
事业
15
10
省直汤井巷住宅管理中心
事业
6
2
省直鳌峰洲住宅管理中心
事业
6
3
    三、部门主要工作任务
    2018年,我局主要任务是:在省委省政府的正确领导下,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以新发展理念引领机关事务新常态,认真践行服务宗旨,深入推进改革创新,加快重点项目建设,持续提升科学管理、依法保障、规范服务的质量与效率,各项工作取得新进展、新成效,为再上新台阶、建设新福建作出了应有贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
    (一)突出重点,整合资源,机关事务管理水平得到新提升
    1.办公用房集中统一管理扎实推进。
    2.公车改革和规范管理取得实效。
    3机关运行经费管理更加严格。
    4.省直国有资产集中监管职能有效落实。
    5.公共机构节约能源资源工作大力推进。
    6.公共事务管理整体水平不断提高。
    (二)对接需求,补齐短板,机关事务服务保障能力迈上新台阶
    1.省直住房保障体系逐步完善。
    2.机关服务工作更加优质高效。
    3.服务窗口与经营单位持续健康发展。
    (三)完善制度,创新手段,机关事务法治化信息化建设取得新进展
    1.管理信息化加快推进。
    2.治理法治化成效初显。
    3.机关事务工作指导更加全面。
    (四)立足自身,提升素质,机关事务工作队伍展现新面貌
    1.从严管党治党有效落实。
    2.人才队伍建设机制逐步完善。
    3.党风廉洁建设持续深化。
    四、预算收支总体情况
    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,省机关事务管理局部门收入预算为16042万元,比上年增加2512.58万元,主要原因是单位结余结转及机关服务中心经营收入增加。其中:一般公共预算拨款9270.35万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款1577万元,单位其他收入3289.20万元,单位结余结转资金1905.45万元。相应安排支出预算16042万元,比上年增加2512.58万元,其中:人员支出4309万元,对个人和家庭补助支出618.97万元,公用支出3215.45万元,项目支出7898.58万元。
    五、一般公共预算拨款支出情况
    2018年度一般公共预算拨款支出9270.35万元,比上年增加332.05万元,主要原因是人员支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
    (一)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)1716.41万元。主要用于本级及局属参公单位在职人员工资、津补贴及公用支出等。
    (二)专项业务活动4450.78万元。主要用于省直机关房屋修缮经费、省直车辆更新经费及机关事务管理专项业务费支出。
    (三)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)222.32万元。主要用于局属非参公事业单位在职人员工资、津补贴及公用支出等。
    (四)学前教育1472.55万元。主要用于局属幼儿园的人员支出及项目支出。
    (五)归口管理的行政单位离退休157.56万元。主要用于局本级离休人员离休费、生活补贴等支出。
    (六)事业单位离退休5.70万元。主要用于局属事业单位离退休人员的公用支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费支出432.90万元。主要用于局本级及局属事业单位的基本养老保险缴费支出。
    (八)行政单位医疗144.51万元。主要用于局本级及局属参公事业单位在职人员的医疗保障支出。
    (九)事业单位医疗(政府办公厅(室)及相关机构事务)187.44万元。主要用于局属非参公事业单位在职人员的医疗保障支出。
    (十)住房公积金377.23万元。主要用于局本级及局属单位在职人员住房公积金支出。
    (十一)提租补贴102.95万元。主要用于局本级及局属单位的提租补贴支出。
    六、政府性基金预算拨款支出情况
    本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    七、财政拨款预算基本支出情况
    2018年度财政拨款基本支出4541.22万元,其中:
    (一)人员经费3761.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费780.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    八、一般公共预算“三公”经费支出情况
    (一)因公出国(境)经费
    2018年预算安排10万元。主要用于机关事务调研考察工作。与上年持平。
    (二)公务接待费
    2018年预算安排8万元。主要用于兄弟单位来福建调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降25.23%。
    (三)公务用车购置及运行费
    2018年预算安排124万元,其中:公车运行费124万元,公车购置费0万元。与上年持平。
    九、其他重要事项说明
    (一)机关运行经费
    2018年省机关事务管理局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出473.28万元,比上年减少15.1万元,主要原因是公用经费减少。
    (二)政府采购情况
    2018年省机关事务管理局政府采购预算总额2687.58万元,其中:政府购买服务项目采购预算额1133.84万元。
    (三)国有资产占用使用情况
    截至2017年底,福建省机关管理局本级及所属的预算单位共有车辆45辆,其中:一般公务用车10辆,其他用车35辆。单位价值50万元以上通用设备18台(套),单位价值100万元以上专用设备4台(套)。
    (四)绩效目标设置情况
    2018年省机关事务管理局共设置绩效目标15个,涉及财政拨款资金4729.13万元。
    十、名词解释
    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
    附表:3-1 2018年度收支预算总表
          3-2 2018年度收入预算总表
          3-3 2018年度支出预算总表
          3-4 2018年度财政拨款收支预算总表
          3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
          3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
          3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
          3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
          3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
          3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录
          3-11 2018年度部门业务费绩效目标表
          3-12 2018年度专项资金绩效目标表

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